2022年度
邵阳学院附属第二医院
部门决算
目录
第一部分 邵阳学院附属第二医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
邵阳学院附属第二医院概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
（五）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照省人民政府和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经省人民政府和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经省人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳学院附属第二医院内设机构包括：
党政机构（20个）：党政办公室(党委办公室、行政办公室)、组织人事部(退休办)、纪检监察审计办公室、宣传统战部、医务部(含医疗质量管理办公室、行风办）、教研部(含临床教学办公室)、护理部、医疗质量控制办(病案统计管理办公室)、医改办（运营管理部、经管办)、院感与传染病管理办、医保科、评建办、财务部、医学装备部、总务部（后勤服务部、基建办）、国有资产管理办公室、安全与法制办公室(安全生产办、法制办、医疗安全办)、网络信息办、门诊办。
党总支及群团机构（6个）：第一党总支、第二党总支、第三党总支、学生总支、工会、团委。
临床科室（30个）：心血管内科、呼吸内科、消化内科、内分泌科、肾内科及风湿免疫科（血液净化中心）、血液肿瘤内科、神经内科（神经内科一区、神经内科二区）、老年医学科、康复医学科、儿科及新生儿科、、急诊科、重症医学科、全科医学科、预防保健科、中医科；普外科（肝胆胰外科、肛肠外科）、心胸外科（胃肠外科）、甲状腺及乳腺外科、泌尿外科、神经外科、骨一科（脊柱与骨肿瘤外科）、骨二科（关节与创伤外科）、介入血管科、麻醉科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、口腔科；
医技及医辅科室（11个）：检验科、输血科、病理科、放射科、超声医学科、电生理科、药学部（临床药学办公室）、营养科、手术室、门诊输液中心、消毒供应中心。
教研室（17个）：内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、全科医学教研室、急诊医学及重症医学教研室、眼科学及耳鼻喉科学教研室、麻醉学教研室、神经病学教研室、康复医学与理疗学教研室、皮肤病与性病学教研室、中医学与针灸推拿学教研室、临床护理学教研室、临床药学教研室、影像医学与核医学教研室、临床检验诊断学教研室、口腔医学教研室。
（二）决算单位构成。邵阳学院附属第二医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第二医院本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计37169.10万元（含年初结转和结余、年末结转和结余）。与上年相比，减少1138.71万元，减少2.97%，主要是因为2022年因新冠疫情原因导致医院专用材料耗用量减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计36615.68万元，其中：财政拨款收入2154.49万元，占5.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入34379.68万元，占93.89%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入81.52万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计29884.55万元，其中：基本支出16895.99万元，占56.54%；项目支出12988.56万元，占43.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2365.96万元（含年初结转和结余、年末结转和结余），与上年相比，减少53.55万元,减少2.21%，主要是因为年初结转的财政资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1999.91万元，占本年支出合计的6.69%，与上年相比，财政拨款支出减少147.06万元，减少6.85%，主要是因为公立医院综合改革财政拨款支出减少51万元、修缮购置财政拨款支出减少112.54万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1999.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康支出1999.91万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1758.15万元，支出决算数为1999.91万元，完成年初预算的113.75%，其中：
1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为146.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：
年中新增行政运行拨款146.2万元，本年度已全部执行完毕，完成率为100%。
2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。
年初预算为1413.15万元，支出决算为1413.15万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为104万元，支出决算为136万元，完成年初预算的133.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
（1）病人欠费年初预算30万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。
（2）省属公立医院改革补助年初预算74万元，年中追加32万元，本年度实际支出106万元，全部执行完毕，项目经费完成率为100%。
4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为150万元，支出决算为169.26万元，完成年初预算的112.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
（1）公立医院修缮购置（消毒供应中心改造）上年度结转150万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。
（2）新冠防控设施购置上年度结转资金30万元，本年度实际支出19.26万元，余额10.74万元结转至下年度使用，项目经费完成率为64.2%。
（3）年中新增公立医院修缮购置（医技楼维修改造及甲癌病房建设）拨款104.5万元，本年度实际支出0.00万元，结转104.5万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。
（4）年中新增2022年公立医院修缮购置（专用设备购置）拨款200万元，本年度实际支出0.00万元，结转200万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。
（5）年中新增设备采购拨款30万元，本年度实际支出0.00万元，结转30万元至下年度使用，项目经费完成率为0.00%。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为91万元，支出决算为112.26万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
（1）全科医生上年度结转资金91万元，年中追加19万元，本年度实际支出107.63万元，余额2.37万元结转至下年度使用，项目经费完成率为97.85%。
（2）紧缺人才培训补助资金上年度结转4.63万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为23.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：
（1）全科医生上年度结转1.08万元，本年度已全部执行完毕，项目经费完成率为100%。
（2）口腔健康监测上年度结转资金14.5万元，本年度实际支出11.27万元，余额3.23万元结转至下年度使用，项目经费完成率为77.72%。
（3）口腔干预上年度结转资金11.26万元，年中追加8.64万元，本年度实际支出10.7万元，余额9.2万元结转至下年度使用，项目经费完成率为53.77%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1559.35万元，其中：
人员经费1559.35万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资513.35万元、绩效工资1046万元。
公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，与上一年度的预决算情况持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算百分比；因公出国（境）费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算百分比；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，由于“三公”经费决算数为0，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳学院附属第二医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位2022年度机关运行经费支出0.00万元，年初预算数为0，比年初预算数增加0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上一年度的预决算情况持平。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额2383.84万元，其中：政府采购货物支出1695.69万元、政府采购工程支出230万元、政府采购服务支出458.16万元。授予中小企业合同金额2383.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1876.24万元，占政府采购支出总额的78.71%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
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